Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0345/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Maquita s.r.o. Nitrianske |
Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
IČO: | 36316881 |
Predmet: | pracovné zošity |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2019 |
Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
Súbor: | FD_0345_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |