Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0330/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
Súbor: | FD_0330_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |