| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0375/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | ArtEdu s.r.o. Košice |
| Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
| IČO: | 46960333 |
| Predmet: | školenie ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2019 |
| Súbor: | FD_0375_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
