Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0361/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | ARES s.r.o. Bratislava |
Adresa: | Elektrárenská 12091,83104 Bratislava |
IČO: | 31363822 |
Predmet: | školská literatúta |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
Dátum úhrady: | 30.10.2019 |
Súbor: | FD_0361_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |