Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0340/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | ŠKOLEX, s.r.o. |
Adresa: | Horárska 12,82109 Bratislava |
IČO: | 31396763 |
Predmet: | keramická tabuľa |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
Súbor: | FD_0340_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |