| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0338/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. Košice |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | tlačoviny ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
| Súbor: | FD_0338_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
