Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0420/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. Blava |
Adresa: | Vajnorská 32,83103 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | gastrolístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 293,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0420_19 |
Zverejnené: | 19.12.2019 |