| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0378/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 384,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
| Súbor: | FD_0378_19 |
| Zverejnené: | 19.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 14:14.
