| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0424/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o.,Púchov |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | kacelárske zošívačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2019 |
| Súbor: | FD_0424_19 |
| Zverejnené: | 19.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:28.
