Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0386/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | tonery MŠ, ŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0386_19 |
Zverejnené: | 19.12.2019 |