Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0389/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2019 |
Dátum úhrady: | 21.11.2019 |
Súbor: | FD_0389_19 |
Zverejnené: | 19.12.2019 |