| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0383/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
| Súbor: | FD_0383_19 |
| Zverejnené: | 19.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 19:49.
