| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0385/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Flyteam s.r.o. Senica |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz žumpa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2019 |
| Súbor: | FD_0385_19 |
| Zverejnené: | 19.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 16:24.
