| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0402/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 473,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2019 |
| Súbor: | FD_0402_19 |
| Zverejnené: | 19.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:42.
