| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0066/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 290,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2020 |
| Súbor: | FD_0066_020 |
| Zverejnené: | 07.04.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:59.
