| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
| Súbor: | FD_0017_020 |
| Zverejnené: | 07.04.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
