Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0024/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | ,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
Súbor: | FD_0024_020 |
Zverejnené: | 07.04.2020 |