Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0064/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2020 |
Dátum úhrady: | 05.03.2020 |
Súbor: | FD_0064_020 |
Zverejnené: | 07.04.2020 |