| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | TKO + popl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2020 |
| Súbor: | FD_0147_020 |
| Zverejnené: | 22.09.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
