Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0400/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | servis PC, USB klúče, tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2020 |
Dátum úhrady: | 27.11.2020 |
Súbor: | FD_0400_020 |
Zverejnené: | 26.01.2021 |