Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0412/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Osuské |
Dodávateľ: |
K.L.M.D. flash mont Trnava |
Adresa: |
Pažitná 1024/19,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
47127007 |
Predmet: |
konštrukcia adventného venca |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2020 |
Dátum úhrady: |
04.12.2020 |
Súbor: |
FD_0412_020 |
Zverejnené: |
26.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov