Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0375/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Mikušovič Vladimír Montos Senica |
Adresa: | Štefánikova 715,90501 Senica |
IČO: | 11872454 |
Predmet: | výmena svetiel MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2020 |
Dátum úhrady: | 06.11.2020 |
Súbor: | FD_0375_020 |
Zverejnené: | 26.01.2021 |