Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0336/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | ,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | repre |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 16.10.2020 |
Súbor: | FD_0336_020 |
Zverejnené: | 26.01.2021 |