| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0351/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Vianoce LED s.r.o. |
| Adresa: | Matičná 2,94911 Nitra 11 (Klokočina) |
| IČO: | 51974509 |
| Predmet: | ochranné rúška |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2020 |
| Súbor: | FD_0351_020 |
| Zverejnené: | 26.01.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:59.
