| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0384/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | E-GO s.r.o. Trnava |
| Adresa: | A.Kubinu 24,91701 Trnava |
| IČO: | 36251526 |
| Predmet: | učebná pomôcka -šport |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2020 |
| Súbor: | FD_0384_020 |
| Zverejnené: | 26.01.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
