| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0418/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | IŠka s.r.o. Prešov |
| Adresa: | Fintická 119,08006 Prešov |
| IČO: | 50378171 |
| Predmet: | interaktívny program mŠ Alfík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2020 |
| Súbor: | FD_0418_020 |
| Zverejnené: | 26.01.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
