| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0397/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. Šala |
| Adresa: | Kráľovská 8,92701 Šaľa |
| IČO: | 47078839 |
| Predmet: | hračky pre mŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 271,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2020 |
| Súbor: | FD_0397_020 |
| Zverejnené: | 26.01.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 03:20.
