| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0356/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Flyteam s.r.o. Senica |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz žumpy ZŠ, OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2020 |
| Súbor: | FD_0356_020 |
| Zverejnené: | 26.01.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
