| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0319/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | ROIN sr.o. BA |
| Adresa: | Pestovateľská 9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35848901 |
| Predmet: | čistiace covid 19 -ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2020 |
| Súbor: | FD_0319_020 |
| Zverejnené: | 26.01.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
