Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0411/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SPP Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1814,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
Dátum úhrady: | 04.12.2020 |
Súbor: | FD_0411_020 |
Zverejnené: | 26.01.2021 |