| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0364/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Lýdia Marková |
| Adresa: | ,90615 Priepasné 103 |
| IČO: | 36961213 |
| Predmet: | BTS, TPO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2023 |
| Súbor: | FD_0364_023 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:29.
