Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0028363778 |
Číslo faktúry: | FD /0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2012 |
Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2012 |