Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0173/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | AB KRTKOVANIE s.r.o. Sen |
Adresa: | J.Csermáka 3904/1, Senec |
IČO: | 52761452 |
Predmet: | vysokotlakové čistenie potrubia |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2020 |
Dátum úhrady: | 26.05.2020 |
Súbor: | FD_0173_020 |
Zverejnené: | 22.09.2020 |