Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18020 |
Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Žák Services s.r.o. |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | zametací stroj Optima |
Fakturovaná suma s DPH: | 786,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0055_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |