| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19011 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Žák Services s.r.o. |
| Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
| IČO: | 46058541 |
| Predmet: | snehová fréza Žák Services FD49/19 910,00_ 12.2.19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 910,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_0049_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:13.
