| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0114/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Žák Services s.r.o. |
| Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
| IČO: | 46058541 |
| Predmet: | KP nylon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0114_020 |
| Zverejnené: | 07.04.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:04.
