Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6817)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3081 FD /0170/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 151.20 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3082 FD /0171/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 27.50 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3083 FD /0172/19 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 29.63 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3084 FD /0173/19 Obec Osuské CAMEA computer systems a. toner ZŠ 36.00 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3085 FD /0174/19 Obec Osuské Jaroslava Černeková - účt spracov.účtovnej agendy, rozpo 850.00 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3086 FD /0175/19 Obec Osuské SPP, a.s. Bratislava plyn 817.00 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3087 FD /0176/19 Obec Osuské B-MIX Bucala Ján potraviny 325.51 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3088 FD /0177/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. popl.TKO 106.68 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3089 FD /0178/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. popl.tko 73.20 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3090 FD /0179/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 89.90 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3091 FD /0180/19 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina Apollo 188.20 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3092 FD /0181/19 Obec Osuské Albion Books- PhDr.A.Osla angličtina učebnice 80.40 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3093 FD /0182/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon ZŠ 24.59 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3094 FD /0183/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 61.09 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3095 FD /0184/19 Obec Osuské PYROTEAM s.r.o. kontrola hasiacich prístrojov 102.88 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3096 FD /0185/19 Obec Osuské PYROTEAM s.r.o. kontrola hasiacich prístrojov 124.50 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3097 FD /0186/19 Obec Osuské ZSE Energia a.s. elektrina ZŠ 325.78 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3098 FD /0187/19 Obec Osuské Fakultná nemocnica Skalic vstupný ergonomický audit 64.00 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3099 FD /0188/19 Obec Osuské Up Slovensko s.r.o. Blava gastrolístky 235.94 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3100 FD /0189/19 Obec Osuské Maquita s.r.o. Nitrianske športové náradie 109.85 13.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 155/341 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo