Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6817)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2701 FD /0350/19 Obec Osuské BVS a.s. Bratislava voda ŠJ 23.58 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2702 FD /0351/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 43.20 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2703 FD /0352/19 Obec Osuské COOP Jednota potraviny 15.77 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2704 FD /0353/19 Obec Osuské COOP Jednota potraviny 151.79 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2705 FD /0354/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 104.37 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2706 FD /0355/19 Obec Osuské Peter Matula - Ventil ser revízne a tlakové skúšky kotla 305.36 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2707 FD /0356/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 53.46 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2708 FD /0357/19 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 41.09 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2709 FD /0358/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 79.43 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2710 FD /0359/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 67.27 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2711 FD /0360/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 28.50 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2712 FD /0361/19 Obec Osuské ARES s.r.o. Bratislava školská literatúta 20.00 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2713 FD /0362/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. TKO+ 93.12 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2714 FD /0363/19 Obec Osuské SPP Bratislava plyn 1419.00 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2715 FD /0364/19 Obec Osuské Jaroslava Černeková - účt účtovná agenda 850.00 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2716 FD /0365/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. pdvoz TKO 1004.16 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2717 FD /0366/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 89.90 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2718 FD /0367/19 Obec Osuské Bureš Václav-STORM Senica notebook, údržba NTB, tonery 538.56 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2719 FD /0368/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 61.25 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2720 FD /0369/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 104.80 19.12.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 136/341 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo