Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:18.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6812)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2841 FD /0356/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 53.46 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2842 FD /0357/19 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 41.09 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2843 FD /0358/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 79.43 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2844 FD /0359/19 Obec Osuské TEKOO Slovakia, s.r.o. potraviny 67.27 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2845 FD /0360/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 28.50 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2846 FD /0361/19 Obec Osuské ARES s.r.o. Bratislava školská literatúta 20.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2847 FD /0362/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. TKO+ 93.12 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2848 FD /0363/19 Obec Osuské SPP Bratislava plyn 1419.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2849 FD /0364/19 Obec Osuské Jaroslava Černeková - účt účtovná agenda 850.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2850 FD /0365/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. pdvoz TKO 1004.16 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2851 FD /0366/19 Obec Osuské Technické služby,a.s. odvoz TKO 89.90 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2852 FD /0367/19 Obec Osuské Bureš Václav-STORM Senica notebook, údržba NTB, tonery 538.56 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2853 FD /0368/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 61.25 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2854 FD /0369/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 104.80 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2855 FD /0370/19 Obec Osuské SVAMAN s.r.o. Myjava potraviny 81.62 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2856 FD /0371/19 Obec Osuské Slovak Telekom ,a.s. telefon 10.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2857 FD /0372/19 Obec Osuské Skládka Cerová s.r.o. odvoz TKO 475.20 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2858 FD /0373/19 Obec Osuské ZSE Energia a.s. energia Apollo 188.20 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2859 FD /0374/19 Obec Osuské MABONEX Slovakia s.r.o potraviny 41.78 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2860 FD /0375/19 Obec Osuské ArtEdu s.r.o. Košice školenie ŠJ 25.00 21.11.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 143/341 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo