| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7238553395 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1247,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2016 |
| Súbor: | FD_0020_16 |
| Zverejnené: | 21.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:00.
