Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7601699954 |
Číslo faktúry: | FD /0052/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2016 |
Dátum úhrady: | 04.03.2016 |
Súbor: | FD_0052_16 |
Zverejnené: | 21.04.2016 |