| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8160019 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | eion s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 434/38,90501 Senica |
| IČO: | 44662505 |
| Predmet: | údržba PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2016 |
| Súbor: | FD_0063_16 |
| Zverejnené: | 21.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:15.
