| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508001 |
| Číslo faktúry: | FD /0162/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_0162_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:23.
