| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000756 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 388,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | FD_0195_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:28.
