| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 017036 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | R & R Grimm s.r.o. Se |
| Adresa: | Sotinská 1475/17,90501 Senica |
| IČO: | 44854943 |
| Predmet: | kancelárske sktrinky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1050,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | FD_0169_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:46.
