| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101701151 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2017 |
| Súbor: | FD_0184_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:42.
