| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51700980 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | PYROTEAM s.r.o. |
| Adresa: | ,90631 Hlboké 182 |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontola hasiacich prístrojov ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | FD_0173_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
