Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 017046 |
Číslo faktúry: | FD /0209/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | R & R Grimm s.r.o. Se |
Adresa: | Sotinská 1475/17,90501 Senica |
IČO: | 44854943 |
Predmet: | kancelárské skrinky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1050,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2017 |
Dátum úhrady: | 23.06.2017 |
Súbor: | FD_0209_17 |
Zverejnené: | 03.08.2017 |