Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72488881023 |
Číslo faktúry: | FD /0187/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SPP Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 934,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
Súbor: | FD_0187_17 |
Zverejnené: | 03.08.2017 |