| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1183620801 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2017 |
| Súbor: | FD_0152_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:33.
